“水晶宮文化公園升級改造工程(公共設施)”項目績效評價簡要報告

一、評價概況

1.項目基本情況

項目名稱：水晶宮文化公園升級改造工程(公共設施)

項目主管部門：廣州市番禺區文化廣電新聞出版局

項目用款單位：廣州市番禺區文化館

指標數：180萬元（其中：2017年年初預算100萬元，預算調減50萬元）

項目類型：跨年度項目

實際起止時間：2017年12月至2018年12月。

水晶宮文化公園位處于中心城區，周邊社區人口密度集中，公園實行全天免費開放的管理模式，由于公園內樹木布局錯落，陰暗角落較多，吸引了一些不良人員長期在公園內留宿、煮食，影響了公園內的治安和環境衛生，以及給周邊居民在公園內的日常休閑、健身活動的開展造成滋擾；同時由于公園內的排水設施陳舊，一遇暴雨則造成雨后積水嚴重的問題，廣州市番禺區文化廣電新聞出版局為了進一步鞏固和保障水晶宮文化公園的公共文化活動場地的使用效能，為周邊居民提供更好的活動休閑場所，于2013年1月向區政府申請《關于水晶宮文化公園升級改造有關問題的請示》，并獲得番禺區政府《對區文化廣電新聞出版局關于水晶宮文化公園升級改造有關問題請示的批復》（番府辦函〔2013〕28號）文件，同意水晶宮文化公園的改造升級工程的實施。

2.項目資金情況

根據項目財務憑證資料，本項目2017年的年度預算資金為50萬元，實際支出為17.46萬元，用途為項目的工程預付款，年度預算執行率為34.92%，項目2017年度資金支出明細表如下表1所示：

表1：2017年度項目資金支出明細表表

二、項目績效

1.績效總目標

項目計劃通過升級改造工程，完成增建露天舞臺，開辟更廣闊是室外文化活動場地，重新劃分休閑健身活動區域，以供群眾休閑娛樂使用，并且達到解決公園的排水問題，為廣大市民群眾提供免費的文化活動場地，提高市民群眾的幸福指數，保障市民群眾的基本文化權益，由于項目2017年尚未進行完工驗收，績效總目標的實現程度無法考核。

2.階段性目標

根據項目自評材料，項目在2017年11月至12月期間完成了水晶宮文化公園升級改造工程設計方案，并通過項目的概算評審、預算評審，于2017年12月18日至20日期間完成了項目招投標代理及施工、監理公司的確定及合同簽訂工作，完成公園施工圍蔽工程并開展了項目施工工作，項目2017年的階段性目標已經基本完成。

3.績效指標完成情況

根據項目自評報告及佐證材料，結合項目初期設定的績效評價指標，項目指標完成情況如下表2所示：

表2：2017年度績效指標完成情況表

①前期工作完成率。項目于2017年完成了項目的工程設計、概算評審、預算評審、招標代理、施工招標、委托監理、工程開工等前期工作，前期工作完成率100%，達到了項目預期目標。

②工程驗收合格率。由于項目2017年12月20日才正式開工建設，且2017年項目未完全竣工，未開展項目驗收工作，“工程驗收合格率”這一指標無法衡量2017年度的項目質量。

③工期按時率。根據項目簽訂的施工合同，項目建設期限為60天，項目于2017年12月20日開工建設，于2018年2月至3月期間完成分部驗收工作，但是項目整體尚未進行竣工驗收，工期與合同規定工期有所延誤。

④投資控制率。項目2017年預算資金50萬元，實際支出金額為17.46萬元，資金使用率為34.92%，根據項目簽訂的施工合同、設計合同、監理合同，項目總投資控制在180萬元以內，項目投資控制率達到了100%的預期目標。

⑤施工廢水污染情況。項目施工過程中產生廢水通過沉沙井進行沉沙處理以后才允許外排，降低了施工廢水的污染率，減少了對水晶宮文化公園周邊及居住區的環境影響。

⑥建筑廢料污染情況。在施工過程中對能夠作回收的建筑物廢棄物進行集中回收，不能回收的廢棄物則集中堆放后用車輛進行清運，減少建筑物廢料對公園區域的廢物污染。

⑦周圍社區粉塵污染情況。項目施工期間注意定期灑水同時施工車輛進行密封運輸，以減少工地周圍的揚塵問題，降低周圍社區的粉塵污染情況。

⑧居民投訴率。為降低施工期間對市民生活的影響，項目采用全封閉施工，盡量采用無噪聲或低噪聲的機械設備，減少對周圍社區居民的生活影響，項目施工期間，未發生因噪聲、環境等原因受到市民投訴，居民投訴率為0，達到預期目標。

三、存在問題

1.項目開展前期報建手續不齊

根據項目自評材料，項目前期取得了區發改局的立項批復文件，但是尚未取得項目可研批復、建設工程規劃許可證、施工圖審查合格書等資料，項目前期相關報建手續不齊全，有待進一步完善。

2.項目設計方案調整頻繁且耗時較長

本項目于2013年取得區發改局的立項批復，但是在2013年至2017年期間項目設計方案出于多方原因發生多次需要重新修改方案的情況。同時，根據項目單位自評報告中對該部分需要調整設計方案的原因說明，每次調整方案的時間基本上需要修改一個年度，存在方案修改時間太長的問題。由于項目設計方案的不斷調整，從提出到最終確定時間跨度較大，不利于項目立項后及時實施達到預期績效目標。

四、相關建議

1.盡快完善項目前期報建手續

針對項目前期手續不完善的問題，建議單位盡快完善相關報批流程或手續。此外，項目單位應盡量在工程開工前完善各方面報批手續，形成完整的前期工作的閉合手續，以免影響項目整體實施進度，并汲取教訓，避免該現象在以后同類項目中再次發生。

2.重視項目前期調研工作

項目單位應重視項目前期工作中的調研環節，對項目實施將面臨的各項問題及風險進行充分了解，減少項目前期不必要的調整情況出現。其次，針對項目方案調整時間跨度較長的問題，建議對方案修改進度緩慢的原因及問題進行深入分析，并及時提出解決措施，避免后期類似項目設計方案調整耗時較長現象發生，以防拖延項目進展；此外，建議在項目前期，除了對項目設計方案進行不斷完善以適應項目實際情況外，還要加快完善前期報建手續，讓項目實施過程合法合規，充分發揮預期效果。