區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建醫(yī)療綜合大樓工程施工單位項目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作職責(zé)、主要管理制度

 

廣州市第三建筑工程有限公司發(fā)布

1.目的：對產(chǎn)品質(zhì)量策劃、管理、控制、檢查、監(jiān)控和監(jiān)督等進(jìn)行管理和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。

2.適用范圍：適用于工程施工質(zhì)量管理。

3.相關(guān)文件

3.1廣州市第三建筑工程有限公司質(zhì)量體系文件

3.2《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》GB/T 50326-2016

4.定義

4.1關(guān)鍵過程或關(guān)鍵工序：是指對工程質(zhì)量、安全、使用功能有重要影響的施工過程。關(guān)鍵過程（工序）一般包括基礎(chǔ)灌注樁施工、地下室底板施工、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工、高支模、地下連續(xù)墻、后澆帶及其結(jié)構(gòu)混凝土、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、泵壓管道和設(shè)備水壓試驗、自動噴水滅火系統(tǒng)調(diào)試、高壓電氣設(shè)備及其保護(hù)系統(tǒng)交接試驗、接地（PE）或接零（PEN）支干線敷設(shè)、火災(zāi)報警系統(tǒng)調(diào)試、節(jié)能工程施工、道路面層施工、排水施工、橋梁施工、場地平整、假山與置石工程施工、水體與水景工程施工、園路與廣場工程施工、綠化工程施工等，具體還應(yīng)按每個工程實際情況來確定。

4.2特殊過程或特殊工序：是指過程的結(jié)果是否合格，不易或不能經(jīng)濟(jì)地通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的施工過程。特殊過程（工序）一般包括鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋的焊接、混凝土預(yù)應(yīng)力張拉及屋面、地下室、外墻、廚廁的防水施工、金屬管道焊接、工業(yè)管線及設(shè)備基礎(chǔ)的隱蔽、凈化空調(diào)系統(tǒng)安裝、土方開挖施工中的特殊情況處理、園路施工中的特殊情況處理等，具體還應(yīng)按每個工程實際情況來確定。

5.職責(zé)

5.1總工程師室：負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的指導(dǎo)工作，審核工程質(zhì)量事故處理方案，組織重大質(zhì)量事故處理方案的編制工作，并對方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督和驗收；參與質(zhì)量事故的調(diào)查；對公司內(nèi)部質(zhì)量獎罰內(nèi)容進(jìn)行核定。

5.2質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量的管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督等日常工作；參與項目采用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備施工的分項工程樣板間的驗收、評定；及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并對質(zhì)量問題進(jìn)行及時的處理，負(fù)責(zé)質(zhì)量執(zhí)罰；負(fù)責(zé)組織向上級部門報告質(zhì)量事故，組織質(zhì)量事故調(diào)查和驗收，并進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

5.3經(jīng)營部/ 市場開發(fā)部：負(fù)責(zé)投標(biāo)過程工程質(zhì)量目標(biāo)的策劃與確定。

5.4分公司：負(fù)責(zé)組織項目施工質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢查，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的交底、通病治理等工作的落實。

5.5項目部：負(fù)責(zé)實施施工質(zhì)量的全過程控制，按規(guī)范、設(shè)計要求控制施工質(zhì)量，用過程質(zhì)量保證工程質(zhì)量，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

6.管理要求

6.1質(zhì)量策劃

6.1.1質(zhì)量目標(biāo)策劃

6.1.1.1質(zhì)量管理部依據(jù)《工程質(zhì)量管理手冊》要求進(jìn)行整體質(zhì)量目標(biāo)的策劃。

6.1.1.2經(jīng)營部/市場開發(fā)部做好投標(biāo)過程工程質(zhì)量目標(biāo)的策劃與確定。

6.1.1.3分公司、項目部可以根據(jù)工程實際情況對工程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的策劃，其質(zhì)量目標(biāo)策劃不能低于合同的約定。

6.1.1.4質(zhì)量管理部、分公司通過過程管理落實質(zhì)量目標(biāo)策劃的實施。

6.1.2質(zhì)量管理過程策劃

6.1.2.1項目部在《施工組織設(shè)計》、《施工方案》中對工程質(zhì)量管理進(jìn)行全面的策劃，針對工程的實際編制必要的施工作業(yè)指導(dǎo)書。

6.1.2.2質(zhì)量管理部、分公司針對每個工程項目做好質(zhì)量檢查、監(jiān)控和監(jiān)督策劃。

6.2質(zhì)量管理和控制

6.2.1項目開工前，項目部應(yīng)向建設(shè)、監(jiān)理單位提交《項目經(jīng)理任命及授權(quán)通知書》，落實質(zhì)量責(zé)任。項目部還應(yīng)向建設(shè)單位提交《施工單位項目經(jīng)理工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書》，以便辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

6.2.2項目部在開工前收集和明確產(chǎn)品的具體要求，并將產(chǎn)品的要求貫徹到各崗位人員，產(chǎn)品質(zhì)量的要求主要如下：

6.2.2.1設(shè)計文件、圖紙、會審、變更、設(shè)計交底；

6.2.2.2相應(yīng)的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

6.2.2.3施工組織設(shè)計及方案、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；

6.2.2.4合同文件；

6.2.2.5有關(guān)法規(guī)和文件等。

6.2.3在施工組織設(shè)計或方案中識別質(zhì)量管理控制點，具體如下：

6.2.3.1識別關(guān)鍵和特殊工序，對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行確認(rèn)：

a）施工生產(chǎn)中難以或無法驗證，不能立即得出產(chǎn)品或服務(wù)是否滿足要求的結(jié)論，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如混凝土工程。

b）缺陷在生產(chǎn)中不易發(fā)現(xiàn)，可能在產(chǎn)品使用后才會暴露出來的，如防水工程。

c）項目特有的、不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程，如過程檢驗的代價太高或檢驗具有破壞性。

d）不易直接進(jìn)行監(jiān)視測量的外包過程。

6.2.3.2對關(guān)鍵和特殊工序的監(jiān)控：

a）關(guān)鍵工序、特殊工序施工之前，要按作業(yè)指導(dǎo)書、企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)或施工方案執(zhí)行，做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，明確具體的操作方法和施工工藝。

b）對操作人員上崗資格進(jìn)行確認(rèn)，對施工機(jī)具正常使用進(jìn)行監(jiān)控。

c）過程監(jiān)控設(shè)置質(zhì)量控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行控制，用保證工序質(zhì)量來確保工程質(zhì)量。

d）在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，對關(guān)鍵和特殊過程重新進(jìn)行確認(rèn)。

6.2.3.3對落實防治質(zhì)量通病措施的要求或計劃。

6.2.3.4識別工程的施工難點和重點。

6.2.3.5涉及新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用等。

6.2.4各分項或工序開工前，對班組進(jìn)行《分項工程質(zhì)量技術(shù)交底卡》，落實相應(yīng)的質(zhì)量措施，分公司組織6.2.2條款要求的工序或分項的質(zhì)量交底，重要的特殊工程由分公司提請總工室進(jìn)行交底。

6.2.5重要分項工程施工前在項目現(xiàn)場做出樣板，樣板需經(jīng)分公司鑒定達(dá)到要求的在《質(zhì)量樣板驗收記錄》上簽署意見后，項目現(xiàn)場方可進(jìn)行大面積施工，樣板引路的具體要求按以下執(zhí)行：

6.2.5.1樣板部位包括砼墻、砼柱、砌磚、抹灰、飾面磚、吊頂、門窗安裝、廚房和衛(wèi)生間的裝飾、地臺的鋪貼、管線敷設(shè)等。

6.2.5.2分公司、項目部組織施工人員或分包單位進(jìn)行樣板分項（工序樣板、分項工程樣板、樣板墻、樣板間、樣板段等）施工，要從操作人員、工藝方法和施工設(shè)備、施工環(huán)境等方面進(jìn)行施工過程確認(rèn)，包括工序的檢查、技術(shù)復(fù)核、施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動，過程確認(rèn)合格并樣板工程驗收合格后才能進(jìn)行專項工程的施工。

6.2.5.3當(dāng)樣板分項工程是采用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備進(jìn)行施工的，需報送質(zhì)量管理部進(jìn)行驗收、評定。

6.2.5.4樣板的質(zhì)量驗收按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求來進(jìn)行。

6.2.5.5項目部組織每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在大面積操作前應(yīng)按規(guī)范要求做出示范樣板，統(tǒng)一操作程序，統(tǒng)一施工做法，統(tǒng)一質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量樣板驗收記錄》，經(jīng)分公司、監(jiān)理單位驗收通過后，才能全面進(jìn)行施工。

6.2.6大面積的飾面（外墻、地板、墻面等）、大面和多交叉工序的安裝（各類線管、管道、線盒等）等影響整體工程觀感的工程，做好如下工作：

6.2.6.1分公司組織項目部相關(guān)人員進(jìn)行討論研究，按工程實物做好飾面鋪貼、安裝等進(jìn)行策劃和交底，符合規(guī)范的要求，觀感好。

6.2.6.2施工員在施工過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，確保按策劃的結(jié)果組織施工。

6.2.6.3質(zhì)量檢查員把好檢查、監(jiān)控關(guān)。

6.2.7每個工序的施工過程，項目部施工員、質(zhì)量檢查員在現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)控，并按《廣東省房屋建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》（下稱統(tǒng)表）做好施工過程記錄；分公司質(zhì)量檢查員做好重要分項或工序的監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。

6.2.8施工過程、進(jìn)度標(biāo)識及可追溯性

6.2.8.1  為了有效識別和控制施工質(zhì)量，隨著施工進(jìn)度的變化，施工過程和進(jìn)度狀態(tài)要及時進(jìn)行標(biāo)識的，標(biāo)識的管理必須與施工進(jìn)度相匹配，與施工過程需求相適宜，確保只有合格產(chǎn)品才能使用或進(jìn)入下道工序或交付，有效管理質(zhì)量風(fēng)險。

6.2.8.2  產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識包括：

a. 外來物資、半成品、工程設(shè)備可采用標(biāo)牌、存放地點及相關(guān)記錄標(biāo)識；

b. 施工半成品，如分部、分項工程，采用交底、檢驗批、隱蔽驗收、施工日記等；

c. 工程成品，采用技術(shù)檔案。

6.2.8.3  界定可追溯性產(chǎn)品范圍，可考慮如下情況：

a. 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，如主體結(jié)構(gòu)；

b. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必做驗證的產(chǎn)品，如隱蔽驗收記錄；

c. 容易發(fā)生質(zhì)量通病、有待改進(jìn)的產(chǎn)品；

d. 采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品；

e. 法規(guī)規(guī)定嚴(yán)格控制的易燃、易爆或有毒產(chǎn)品等。

6.2.8.4  對有可追溯性要求的產(chǎn)品有完整記錄，記錄與標(biāo)識是唯一的，以保證實現(xiàn)可追溯；標(biāo)識在施工過程發(fā)生了變化，做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移。

6.2.8.5  施工現(xiàn)場標(biāo)識的管理包括標(biāo)識的建立、轉(zhuǎn)移、改變和撤消。其中：

a. 建立：針對施工過程的特點形成適宜的標(biāo)識；

b. 轉(zhuǎn)移：根據(jù)施工進(jìn)度的變化調(diào)整標(biāo)識的位置；

c. 改變：依據(jù)施工突發(fā)情況的發(fā)生改變標(biāo)識的內(nèi)容；

d. 撤消：完成施工活動后對標(biāo)識進(jìn)行的撤消。

6.3     質(zhì)量檢查、監(jiān)控和監(jiān)督

6.3.1 原材料、半成品、試件、構(gòu)件、實體等檢測按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。

6.3.2 檢查和檢測設(shè)備按《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》執(zhí)行。

6.3.3 自檢、互檢、專檢和交接檢

6.3.3.1  質(zhì)量檢查員、施工員做好日常的質(zhì)量檢查工作，并在《施工日志》上做好記錄。

6.3.3.2  項目部組織好施工過程的每個工序的自檢、互檢和交接檢。

6.3.3.3  質(zhì)量檢查員組織施工員、班組對各工序、檢驗批的自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)問題立刻整改，為隱蔽和驗收做準(zhǔn)備。

6.3.3.4  質(zhì)量檢查員、施工員組織各交接工序的班組進(jìn)行工序交接檢查。

6.3.3.5  對于6.2.2條款的內(nèi)容，項目部組織專門檢查過程的施工和質(zhì)量驗收，分公司組織過程施工的監(jiān)控，重要或技術(shù)含量高的特殊工程提請總工室對過程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

6.3.3.6  檢查合格后填寫《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》。

6.3.4 隱蔽驗收檢查

6.3.4.1  施工員在施工過程識別好隱蔽工程。

6.3.4.2  隱蔽驗收工程在自檢后，施工員組織班組、質(zhì)量檢查員、項目經(jīng)理、監(jiān)理工程師等進(jìn)行隱蔽驗收。

6.3.4.3  按《統(tǒng)表》的要求分類做好各隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄。

6.3.5 項目部根據(jù)策劃和施工進(jìn)度要求，依據(jù)施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)組織施工質(zhì)量檢查。

6.3.6 分公司對項目工程的每個分部工程至少組織一次質(zhì)量檢查和監(jiān)督。

6.3.7 質(zhì)量管理部、分公司對項目部的質(zhì)量管理、檢查活動進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)督，對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的項目或部位、依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機(jī)、方法和記錄，策劃結(jié)果主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。檢查、監(jiān)控和監(jiān)督的主要內(nèi)容：

6.3.7.1  影響施工質(zhì)量的因素：施工人員、施工材料、施工機(jī)械、施工方法、施工環(huán)境

6.3.7.2  項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果（施工組織設(shè)計與方案等）的實施；

6.3.7.3  對公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實，增強(qiáng)顧客滿意度；

6.3.7.4  合同的履行情況；

6.3.7.5  質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

6.3.8 各管理層次的質(zhì)量活動監(jiān)督檢查具體按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。

6.3.9 對分包方的管理具體按《分包管理制度》執(zhí)行。

6.4  推進(jìn)施工質(zhì)量的趨勢管理，對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控。

6.4.1 工程質(zhì)量控制的實施過程是一個動態(tài)檢驗產(chǎn)品、對比統(tǒng)計分析和預(yù)測變化趨勢的過程。

6.4.1.1  分公司組織有預(yù)見地實施管理策劃，防患于未然，如工程在進(jìn)行結(jié)構(gòu)施工時，考慮到結(jié)構(gòu)與將來裝修接口之間的關(guān)系，預(yù)留空位。

6.4.1.2  某一工序的輕微質(zhì)量偏差，可能是下一道工序的質(zhì)量隱患，項目部關(guān)注質(zhì)量的變化趨勢，杜絕經(jīng)常性的質(zhì)量偏差和嚴(yán)重質(zhì)量事故。經(jīng)常性的質(zhì)量偏差往往表明工程質(zhì)量管理存在問題，需要及時糾正。

6.4.1.3  項目質(zhì)量管理人員應(yīng)及時控制不合格品，具體按《不合格品控制程序》。

6.4.2 由于施工因素的不平衡性，往往會出現(xiàn)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程，對項目質(zhì)量管理產(chǎn)生較大影響。分公司、項目部重點關(guān)注這些過程和突發(fā)事故的可能性，并及時進(jìn)行監(jiān)督和控制。具體內(nèi)容：

6.4.2.1  項目管理人員和施工班組人員應(yīng)連續(xù)監(jiān)督過程能力、過程變化情況；

6.4.2.2  項目管理人員針對可能的突發(fā)事故風(fēng)險制定應(yīng)急措施；

6.4.2.3  分公司、項目部提供和配備必要的應(yīng)急資源；

6.4.2.4  制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

6.5質(zhì)量問題的處理

6.5.1 項目部成立后，分公司組織項目部人員落實質(zhì)量責(zé)任，明確出現(xiàn)質(zhì)量問題后的懲罰措施，落實質(zhì)量責(zé)任制，做好質(zhì)量問題的事前控制。

6.5.2 質(zhì)量管理部、分公司和項目部及時組織各種層次、各種形式的檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時做好記錄、反饋和處理。

6.5.3 項目部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時進(jìn)行記錄和標(biāo)識，并及時處理和反饋。

6.5.4 分公司檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)向項目部發(fā)出《整改通知及回復(fù)單》，必要時組織項目部整改，并及時上報質(zhì)量管理部。

6.5.5 質(zhì)量管理部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)向分公司、項目部發(fā)出《整改通知及回復(fù)單》，并驗證整改情況。

6.5.6 對于分包單位出現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目部應(yīng)及時跟蹤處理和反饋。

6.5.7 監(jiān)理單位發(fā)出《工程質(zhì)量問題報告》后，項目部應(yīng)及時組織整改并進(jìn)行回復(fù)，屬于一般和嚴(yán)重的不合格品應(yīng)報分公司、質(zhì)量管理部備案。

6.5.8 在質(zhì)量問題處理過程中，項目部應(yīng)與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行有效的溝通，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

6.5.9 出現(xiàn)質(zhì)量問題，由分公司、項目部組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和研究，確定事故類型和處理方式，施工質(zhì)量問題的處理方式包括返工處理、返修處理、讓步接收、降級處理和不作處理等，對于處理方式由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批確定。

6.6質(zhì)量事故的處理

6.6.1 項目現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量事故后，項目經(jīng)理立刻通知分公司和質(zhì)量管理部；由分公司技術(shù)副經(jīng)理組織項目部、分公司、質(zhì)量管理部、總工程師室相關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量事故調(diào)查，填寫《工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》，項目部編制《工程質(zhì)量事故處理方案》，并填寫《工程質(zhì)量事故處理方案報審表》報監(jiān)理、設(shè)計單位審查。

6.6.2 項目部按方案進(jìn)行事故處理，處理完畢后，由分公司技術(shù)副經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗收，使質(zhì)量事故的處理做到安全可靠，不留隱患，經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)驗證核查后，報監(jiān)理單位驗收鑒。

6.6.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報工作。

6.6.4 質(zhì)量事故處理之后，分公司從技術(shù)和管理兩個方面對今后的工作提出改進(jìn)建議，并將質(zhì)量事故分析和處理的結(jié)果納入到公司的技術(shù)管理系統(tǒng)中，作為今后工作的指導(dǎo)依據(jù)。

6.6.5依據(jù)質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度，對合作單位、項目部和分公司進(jìn)行罰款，填寫《工程質(zhì)量獎（罰）單》，具體執(zhí)行公司的規(guī)定。

6.6.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的匯總及質(zhì)量事故處理情況的分析，并作為管理評審的輸入，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

6.6.7對質(zhì)量事故的分類和處理的要求應(yīng)符合國家關(guān)于工程質(zhì)量事故處理的規(guī)定。

6.7質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

6.7.1持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理的基本原則，質(zhì)量信息管理的能力直接決定了質(zhì)量管理改進(jìn)的能力。質(zhì)量信息管理的組織、信息管理的內(nèi)容、信息管理的方法和手段都以滿足質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)的需要為前提。質(zhì)量管理改進(jìn)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為核心內(nèi)容。

6.7.2各部室、分公司和項目部做好持續(xù)改進(jìn)工作，信息分析盡量用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，堅持以數(shù)據(jù)說話；指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進(jìn)活動，確定不同層面的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。

6.7.3實施質(zhì)量管理改進(jìn)活動時

1）根據(jù)市場的需求，結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展的方向制定質(zhì)量管理改進(jìn)的目標(biāo)；

2）在實施質(zhì)量改進(jìn)的過程中應(yīng)及時跟蹤、測量和評價改進(jìn)的效果；

3）公司營造良好的質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的環(huán)境。

6.7.4 質(zhì)量管理改進(jìn)活動包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正與預(yù)防措施等。具體按《管理評審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

6.7.5質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新涉及：工程產(chǎn)品質(zhì)量、日常體系管理工作、目前合格但不符合發(fā)展需要的、公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

6.7.6公司實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新的方式

1）通過質(zhì)量目標(biāo)的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；

2）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)方向；

3）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；

4）實現(xiàn)糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進(jìn)；

5）在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。

6.7.7質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新層級和實施

1）各部室分別主持質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)修訂、日常工作改進(jìn)、貫徹體系文件深化措施以及其他對公司經(jīng)營狀態(tài)影響較大的改進(jìn)措施等；

2）各部室、分公司定期對目標(biāo)進(jìn)行評審，提出有效的改進(jìn)措施，必要時修改相關(guān)制度；

3）各項目部吸取質(zhì)量信息分析與利用的活動成果，采取有關(guān)的改進(jìn)措施；

4）各部室、分公司和項目部在實施質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新時，編制改進(jìn)與創(chuàng)新措施，送工程管理部和總工室審核，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后才實施。

5）質(zhì)量管理體系分析、評價具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。

6.7.8公司營造創(chuàng)新的環(huán)境，使質(zhì)量管理工作不斷地推陳出新，追求卓越，同時應(yīng)對創(chuàng)新的效果進(jìn)行評估，確保在合理的成本下實施創(chuàng)新的活動，并對創(chuàng)新帶來的風(fēng)險加以有效管理。

7. 資料和記錄管理

7.1本程序?qū)嵤┻^程中所形成的資料和記錄，按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的要求管理。

7.2資料和記錄

7.2.1 電渣壓力焊質(zhì)量監(jiān)控表JS-09ZL-01/01-2017

7.2.2 鋼筋錐螺紋加工檢驗記錄JS-09ZL-01/02-2017

7.2.3 鋼筋錐螺紋接頭質(zhì)量檢查記錄JS-09ZL-01/03-2017

7.2.4 鋼筋直螺紋加工檢驗記錄JS-09ZL-01/04-2017

7.2.5 鋼筋直螺紋接頭質(zhì)量檢查記錄JS-09ZL-01/05-2017

7.2.6 整改通知及回復(fù)單JS-09ZL-04/04-2017

7.2.7 工程質(zhì)量獎（罰）單JS-09ZL-01/06-2017

7.2.8 項目經(jīng)理任命書及授權(quán)通知書GD-C1-311

7.2.9 施工單位項目經(jīng)理工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書GD-C1-312/1

7.2.10質(zhì)量樣板驗收記錄GD-C1-329

7.2.11施工日志GD-C1-3110

7.2.12工程質(zhì)量問題報告GB-B1-211

7.2.13工程質(zhì)量事故（停工）通知書GC-C1-3113

7.2.14工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告CD-C1-3114

7.2.15《廣東省房屋建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》施工過程記錄

7.2.16各項檢查和監(jiān)督記錄

1.目的：對質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品的質(zhì)量實行有效的監(jiān)督管理。對進(jìn)貨與過程的檢驗和試驗進(jìn)行管理。

2.適用范圍：適用于工程產(chǎn)品和施工過程及最終的檢驗和試驗。

3.相關(guān)文件

3.1廣州市第三建筑工程有限公司質(zhì)量體系文件。

3.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》。

3.3《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）以及各專業(yè)驗收規(guī)范。

3.4《建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》、《廣州市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程檔案編制指南》、《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》等。

4.職責(zé)

4.1總工程師室：參加工程重要分部（子分部）工程質(zhì)量驗收、工程竣工質(zhì)量預(yù)驗收、工程竣工質(zhì)量驗收。

4.2質(zhì)量管理部：檢查分公司在建工程產(chǎn)品質(zhì)量的控制，及工程技術(shù)資料的收集、整理。參加竣工工程預(yù)驗收、竣工工程質(zhì)量驗收。

4.3工程管理部：檢查分公司對計量工作的管理和實施及材料管理的情況，抽查項目現(xiàn)場材料出廠合格證（出廠檢驗報告）、進(jìn)場驗收等工作。

4.4分公司：負(fù)責(zé)檢查本分公司在建工程產(chǎn)品質(zhì)量、原材料（成品/半成品）進(jìn)場的驗收、送檢工作，檢查在建工程技術(shù)資料的收集、整理。對分部驗收工作進(jìn)行策劃和跟蹤，制定在建工程重要分部中間驗收計劃；參加分部（子分部）工程質(zhì)量驗收、竣工工程預(yù)驗收、工程竣工質(zhì)量驗收，組織跟蹤驗收過程存在的問題。

4.5項目部：負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品質(zhì)量的日常檢查，對進(jìn)場的原材料（成品/半成品）進(jìn)行驗收及取樣送檢。收集施工過程形成的技術(shù)資料，并按《建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》、《廣州市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程檔案編制指南》、《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》的要求整理、組卷、歸檔。負(fù)責(zé)對重要分部（子分部）工程中間驗收、防雷、電梯、消防等專項驗收進(jìn)行策劃。

5.施工過程的監(jiān)視和測量

5.1 原材料（成品/半成品）進(jìn)場驗收、檢驗

5.1.1  項目部在開工時，按關(guān)于印發(fā)《廣州市建設(shè)工程材料進(jìn)場檢驗管理規(guī)定》的通知（穗建質(zhì)[2010]1084號）要求辦理好試驗、檢測委托，并在施工過程貫徹實施該文件；監(jiān)督見證檢驗與常規(guī)見證檢驗，必須委托工程質(zhì)量檢測單位庫中的單位實施檢驗。

5.1.2  項目部施工員、質(zhì)量員、材料員（會同監(jiān)理單位見證員）負(fù)責(zé)對進(jìn)場的原材料（成品/半成品）進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括原材料規(guī)格、型號、數(shù)量與設(shè)計、合同及材料采購計劃是否相符，同時檢查原材料（成品/半成品）出廠合格證或質(zhì)量證明文件，以及由省及省會市或有CMA(CNAL)認(rèn)證的地級市以上的法定檢驗單位出具的、一年內(nèi)的相應(yīng)產(chǎn)品品種的質(zhì)量檢驗報告（個別行業(yè)特性其產(chǎn)品質(zhì)量是超過一年才進(jìn)行檢驗的，從其行業(yè)要求）。材料員填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》報送監(jiān)理單位。

5.1.3  項目部試驗員負(fù)責(zé)原材料（成品/半成品）取樣送檢、混凝土坍落度檢測及混凝土、砂漿試件的制作。在原材料（成品/半成品）取樣送檢和混凝土、砂漿試塊制作時，應(yīng)會同監(jiān)理見證員（屬監(jiān)督抽檢的需監(jiān)督員）在場見證，填寫見證記錄（監(jiān)督抽檢通知）。

5.1.4  在建工程原材料（成品/半成品）及混凝土、砂漿試塊應(yīng)送經(jīng)有關(guān)行政主管部門備案且有CMA(CNAL)認(rèn)可的檢測單位進(jìn)行檢（試）驗。各分部工程對涉及工程結(jié)構(gòu)安全、節(jié)能、環(huán)保及重要使用功能的建設(shè)工程材料實施監(jiān)督見證檢驗。必須實施監(jiān)督見證檢驗的建設(shè)工程材料主要包括：鋼筋及連接接頭試件、鋼結(jié)構(gòu)焊縫、水泥、磚和砌塊、防水材料、混凝土試塊、給排水塑料管材（管件）、電線(電纜)、斷路器、漏電保護(hù)器等。

5.1.5  項目部資料員負(fù)責(zé)收集在建工程原材料（成品/半成品）出廠合格證或質(zhì)量證明文件（出廠檢驗報告）、進(jìn)場檢驗報告、混凝土、砂漿試塊的檢（試）驗報告、實體檢測等報告。

5.2產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視

5.2.1  項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向班組進(jìn)行《分項工程質(zhì)量技術(shù)交底》，交底應(yīng)以現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計圖紙、施工方案等為依據(jù)，以企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（工法）為實際操作要求。

5.2.2  在現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)施工中，當(dāng)混凝土試塊未達(dá)養(yǎng)護(hù)期而未能檢定其強(qiáng)度值，但卻需進(jìn)入下道工序施工時，應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)時的施工情況及有關(guān)質(zhì)量控制措施，決定可否例外放行進(jìn)入下道工序，對于未經(jīng)隱蔽驗收和有特殊要求的部位禁止例外放行。

5.2.3  項目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)對例外放行的相關(guān)部位進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并詳細(xì)記錄施工過程，一旦發(fā)現(xiàn)有異常或試塊的檢驗結(jié)果不合格，應(yīng)立即停止相關(guān)部位的施工，按《不合格品控制程序》的要求處理。

5.2.4  項目部施工員、質(zhì)量員在日常施工過程檢查時，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工方案、技術(shù)交底要求進(jìn)行檢查，記錄當(dāng)天的施工過程，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.5  項目部施工員負(fù)責(zé)在建工程建筑物沉降觀測、垂直度、標(biāo)高、全高測量記錄的工作。

5.2.6  項目部試驗員應(yīng)及時取回原材料（成品/半成品）、混凝土、砂漿試件等檢驗報告，并交資料員保存，及時做好跟蹤臺帳/各類檢測報告匯總表，對檢驗不合格的原材料（成品/半成品）、混凝土、砂漿試件應(yīng)及時通知相關(guān)人員作處理。

5.2.7  項目部施工員、質(zhì)量員根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和設(shè)計圖紙要求，合理劃分各分項工程檢驗批的質(zhì)量驗收，嚴(yán)格執(zhí)行工種（工序）間交接質(zhì)量檢查制度，防止上道工序的不合格品流入下道工序。

5.2.8  上道工序完成后，經(jīng)班組自檢報請項目部，項目部施工員、質(zhì)量員組織雙方班組按照設(shè)計圖紙、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（工法）及建設(shè)工程質(zhì)量通病治理措施進(jìn)行檢查，符合要求報請監(jiān)理（建設(shè)單位）驗收。施工員分別填寫《工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表》、《分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》。

5.2.9  項目部資料員負(fù)責(zé)按工程施工進(jìn)度收集、審核工程技術(shù)資料，并按《記錄控制程序》的要求分類保存。

5.2.10 項目部計量員負(fù)責(zé)本工地計量器具的造冊、登記、保管，保證所使用的計量器具在計量檢定周期的有效期內(nèi)。

5.2.11 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收

5.2.11.1分部（子分部）工程完工后，項目部組成質(zhì)量驗收小組（成員包括班組長），按照設(shè)計圖紙、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（工法）、建設(shè)工程質(zhì)量通病治理措施進(jìn)行自檢，資料員按要求整理分部（子分部）工程技術(shù)資料。

5.2.11.2項目部自檢符合要求，填寫《建筑工程中間質(zhì)量驗收申請表》、《分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄》、《分部（子分部）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《分部（子分部/系統(tǒng)）工程觀感質(zhì)量檢查評定記錄表》，與工程技術(shù)資料報請分公司審核。

5.2.11.3分公司組織人員對分部（子分部）工程質(zhì)量及工程技術(shù)資料按照設(shè)計圖紙、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文、企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（工法）及建設(shè)工程質(zhì)量通病治理措施進(jìn)行檢查。

5.2.11.4分部（子分部）工程質(zhì)量經(jīng)項目部、分公司檢查符合要求，報請監(jiān)理單位（建設(shè)單位）驗收，經(jīng)驗收符合要求，由建設(shè)單位組織各責(zé)任單位進(jìn)行分部（子分部）工程質(zhì)量驗收，并報請質(zhì)量監(jiān)督部門現(xiàn)場監(jiān)督驗收程序。

5.2.12 施工總承包管理

5.2.12.1認(rèn)真執(zhí)行施工總包管理辦法，制定協(xié)調(diào)管理制度，積極協(xié)調(diào)總包范圍的各種問題（包括不同專業(yè)單位之間，施工、監(jiān)理單位之間，與設(shè)計單位之間）。

5.2.12.2在總包范圍的區(qū)域內(nèi)，向各分包及協(xié)作單位提供各項相應(yīng)的服務(wù)管理及協(xié)調(diào)工作，并對施工現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量管理、竣工驗收執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

5.2.12.3分公司和項目部組織好總承包管理的資料收集、整理工作，過程中對資料進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)控，為工程的驗收做好準(zhǔn)備。

5.2.12.4在竣工驗收前，進(jìn)行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。單位工程有分包單位施工時，分包單位對所承包的工程項目應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序進(jìn)行檢查評定，總包單位應(yīng)派人參加。分包工程完工后，分包單位應(yīng)將工程有關(guān)資料交予總包單位統(tǒng)一整理歸檔。

5.2.12.5工程管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促完成安全合作協(xié)議。

5.2.13 竣工工程預(yù)驗收

5.2.13.1單位工程竣工后，項目部組成質(zhì)量驗收小組（成員包括班組長）對竣工工程質(zhì)量按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計圖紙、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文進(jìn)行自檢，資料員對各分部（子分部）工程技術(shù)資料按要求進(jìn)行整理、匯總成一整套竣工技術(shù)資料。

5.2.13.2項目部自檢符合要求，填寫《竣工工程預(yù)驗收申請表》報請分公司。

5.2.13.3分公司組織人員對竣工工程質(zhì)量及竣工工程技術(shù)資料按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計圖紙、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文進(jìn)行檢查，檢查符合要求，在《竣工工程預(yù)驗收申請表》上簽署意見、填寫《單位工程竣工技術(shù)資料檢查記錄表》報請質(zhì)量管理部。

5.2.13.4總工程師室、質(zhì)量管理部組織人員對竣工工程質(zhì)量及竣工工程技術(shù)資料按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計圖紙、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文進(jìn)行檢查。在竣工驗收前，進(jìn)行內(nèi)部預(yù)驗收，對預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)的問題整改后，進(jìn)行復(fù)驗。

5.2.13.5工程竣工預(yù)驗收通過后，項目部應(yīng)及時將工程竣工技術(shù)資料送監(jiān)理單位及監(jiān)督部門審核。經(jīng)監(jiān)理單位及監(jiān)督部門審核通過后，項目部填寫《工程竣工驗收申請表》、《單位工程質(zhì)量驗收記錄》、《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《建筑結(jié)構(gòu)與裝飾裝修工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查評定記錄》，經(jīng)分公司審核送質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)呈送公司“企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人”及“企業(yè)法人代表”簽名并蓋公司法人章。

5.2.14 單位工程質(zhì)量驗收

5.2.14.1屬于住宅工程按“關(guān)于印發(fā)《廣州市住宅工程質(zhì)量分戶驗收管理辦法》的通知”（穗建質(zhì)[2010]306號）的要求辦理分戶驗收。

5.2.14.2單位工程預(yù)驗收合格后，向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告。建設(shè)單位收到工程竣工驗收報告后，應(yīng)由建設(shè)單位（項目）負(fù)責(zé)人組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工（含分包單位等單位負(fù)責(zé)人）組成質(zhì)量驗收小組對單位工程質(zhì)量依照國家法律、法規(guī)及有關(guān)驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。項目經(jīng)理在驗收會議上介紹工程施工情況，并提供一套完整、齊全的工程竣工技術(shù)資料供各方查閱。工程質(zhì)量監(jiān)督部門作為監(jiān)督方，對工程質(zhì)量驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)等情況實施現(xiàn)場監(jiān)督。

5.2.14.3驗收組對工程質(zhì)量及工程竣工技術(shù)資料形成一致意見，在《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》上填寫驗收結(jié)論，并簽章確認(rèn)。當(dāng)參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時，可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理。

5.2.14.4項目部根據(jù)驗收組提出的整改意見，及時安排人力、物力進(jìn)行整改，分公司做好跟蹤和檢查工作。

5.2.14.5單位工程質(zhì)量驗收合格后，應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位在規(guī)定的時間內(nèi)將工程竣工驗收報告和有關(guān)文件報建設(shè)行政主管部門備案，項目部資料員負(fù)責(zé)將竣工工程技術(shù)資料按合同約定的份數(shù)移交建設(shè)單位，并移交一套公司綜合檔案室歸檔。移交按《工程資料管理制度》執(zhí)行。

5.2.14.6未能辦理工程質(zhì)量竣工驗收的工程由分公司、項目部負(fù)責(zé)跟蹤，對交付使用的工程，與建設(shè)單位辦理工程移交手續(xù)。

7. 資料和記錄管理

7.1本程序?qū)嵤┻^程中所形成的資料和記錄，按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的要求管理。

7.2資料和記錄

7.2.1竣工工程預(yù)驗收申請表JS-09ZL-02/01-2017

7.2.2工程竣工技術(shù)資料檢查記錄表JS-09ZL-02/02-2017

7.2.3在建工程重要分部中間驗收、主要專項驗收計劃表JS-09ZL-02/03-2017 

1.目的：對與質(zhì)量體系要求有關(guān)的科技檔案進(jìn)行控制。

2. 適用范圍：本制度適用于對竣工工程質(zhì)量記錄的歸檔管理。

3. 相關(guān)文件

3.1《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T50328-2014）

3.2《建筑工程資料管理規(guī)程》（JGJ/T185-2009）

3.3《建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》（2012年版）、《廣州市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程檔案編制指南》（二0一一年四月）、《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》CJJ82-2012等。

3.4現(xiàn)行國家和地方有關(guān)建筑工程施工技術(shù)資料、工程檔案管理方面的法律法規(guī)

3.5廣州市第三建筑工程有限公司體系文件

4.定義

4.1單位工程質(zhì)量記錄歸檔管理：指企業(yè)在生產(chǎn)、工程經(jīng)營活動中直接形成的，有保存和利用價值的各種文字、圖表、圖紙、帳冊、照片、光盤等種類載體資料總和的管理。

5.職責(zé)

5.1質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)工程竣工資料歸檔后的檔案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促分公司、項目部工程技術(shù)資料的日常管理及竣工資料歸檔前的最終審查。

5.2分公司：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促項目部工程技術(shù)資料的日常管理及竣工資料歸檔前的審查。

5.3項目部：負(fù)責(zé)按施工順序收集和整理工程技術(shù)資料，工程完工后按歸檔要求完善，并及時提交分公司審核。

6. 工程資料管理

6.1與質(zhì)量管理直接相關(guān)的工程資料包括施工技術(shù)管理資料、工程質(zhì)量控制資料、工程質(zhì)量驗收資料等。

6.2工程資料的填寫、編制、審核、審批及收集應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，廣東省內(nèi)工程的施工資料用表應(yīng)采用《廣東省房屋建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》、《廣東省市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》；其他地區(qū)按當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3歸檔要求

6.3.1按《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T50328-2014）、《建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》（2012年版）、《廣州市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程檔案編制指南》（二0一一年四月）、《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》CJJC82-2012等要求的內(nèi)容進(jìn)行收集、整理、組卷、歸檔。

6.3.2安全資料：包括單位工程施工安全評價書。

6.3.3歸檔資料必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和歸檔制度規(guī)定的要求，收集齊全，保證質(zhì)量記錄文件材料的完整性、真實性與系統(tǒng)性。

6.3.4字體必須工整，圖像字跡清楚，格式統(tǒng)一，圖面整潔，簽章手續(xù)完備（嚴(yán)禁用鉛筆，圓珠筆，紅顏色的筆書寫，必須用不易褪色的黑墨水筆書寫）。

6.3.5各施工單位必須按照工程質(zhì)量文件材料的自然形成規(guī)律和特殊要求，系統(tǒng)整理、組成案卷，并填寫案卷封面、目錄、備考表等項內(nèi)容。

6.4企業(yè)歸檔、向發(fā)包方移交資料的審核

6.4.1為了應(yīng)對分包單位中止施工等工程風(fēng)險發(fā)生后能按要求辦理竣工驗收、完成合同任務(wù)，分公司應(yīng)對管轄工程在每完成一分部任務(wù)后收集該分部資料回分公司保管，質(zhì)量管理部每季度一次到分公司檢查資料收集情況，對未按工程進(jìn)度收集的分公司發(fā)出整理通知單。

6.4.2工程竣工通過驗收、并已辦理竣工驗收備案后，項目部應(yīng)將竣工資料提交分公司審核。

6.4.3分公司按現(xiàn)行國家和地方有關(guān)建筑工程施工技術(shù)資料、工程檔案管理方面規(guī)定要求對歸檔資料進(jìn)行審核。經(jīng)審核符合要求，填寫《工程竣工歸檔資料審核記錄表》，連同歸檔資料提交公司質(zhì)量管理部審核。

6.4.4公司質(zhì)量管理部按現(xiàn)行國家和地方有關(guān)建筑工程施工技術(shù)資料、工程檔案管理方面規(guī)定要求對歸檔資料進(jìn)行審核。經(jīng)審核符合要求，在《工程竣工歸檔資料審核記錄表》上填寫審核意見，將歸檔資料一套移交公司綜合檔案室歸檔。

6.4.5按合同移交檔案時間、套數(shù)要求以及相關(guān)制度的規(guī)定向發(fā)包方移交相應(yīng)檔案。

6.5聲像檔案管理

6.5.1在施工過程中，應(yīng)制作聲像、縮微、電子檔案（照片、錄音、錄像、光盤、磁盤等），并同時移交一份給綜合檔案室。

6.5.2聲像檔案的歸檔范圍：反映工程建設(shè)前、建設(shè)中、竣工后工程情況的聲像資料；反映在工程重要階段、重要環(huán)節(jié)、重大技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)的主要聲像資料，其中包括現(xiàn)場原貌、基礎(chǔ)工程、施工過程中關(guān)鍵工序、重要部位隱蔽工程、重要設(shè)備安裝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新工藝、新材料等施工方法、開工儀式、竣工儀式以及竣工后的工程全貌；反映工程中的重要活動、重大事件或重大工程事故形成的聲像資料。

6.5.3分公司應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收后三個月內(nèi)，向質(zhì)量管理部報送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案，并需附上案卷目錄冊的電子版。凡工程檔案不齊全的，應(yīng)當(dāng)限期補(bǔ)充。在工程檔案按合同要求向建設(shè)單位辦理移交手續(xù)及項目經(jīng)理證解封后才予退還工程質(zhì)量保證金。

6.6移交公司綜合檔案室歸檔資料的組卷、案卷封面、目錄、備考表按現(xiàn)行國家和地方有關(guān)建筑工程施工技術(shù)資料、工程檔案管理方面規(guī)定要求執(zhí)行。

6.7檔案管理

6.7.1資料移交檔案室形成檔案后，由質(zhì)量管理部集中統(tǒng)一管理。

6.7.2認(rèn)真抓好日常科技檔案的收集、整理、立卷，確定保管期限等工作，及時提供利用。

6.7.3編寫檢索工具，臺帳、分類目錄以便查閱。建筑工程檔案目錄及其內(nèi)容如下：

6.7.3.1分類目錄：內(nèi)容包括檔案號、總登記號、案卷標(biāo)題、張數(shù)、份數(shù)、編制單位、編制時間、密級、變更情況、保管、期限。

6.7.3.2檔案臺帳：內(nèi)容包括序號、項目名稱、案卷名稱、保管期限（永久、長期、短期）、施工單位、檔案號、備注。

6.7.3.3建筑工程總臺帳：內(nèi)容包括序號、檔案號、工程名稱、案卷總數(shù)、保管期限（永久、長期、短期）、面積、質(zhì)量等級、獲獎情況。

6.7.4質(zhì)量管理部對各單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、督促及復(fù)審工作。

6.8檔案查借閱制度

6.8.1到檔案室查閱檔案，必須辦理登記手續(xù)，才能查閱。

6.8.2檔案原則上不借出，只限在檔案室查閱。如確因工作需要借出，需經(jīng)主管科技檔案的質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，才能辦理借出手續(xù)，歸還時要當(dāng)面清點和檢查，如發(fā)現(xiàn)遺失，缺頁損污，要及時報告。

6.8.3凡需復(fù)制檔案材料，須經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，外單位復(fù)制檔案如需蓋章，要經(jīng)核對無誤才予辦理并注明案卷名稱和總號。

6.8.4檔案歸還檔案室，要辦理注銷手續(xù)。

6.9檔案庫房要求

6.9.1各類檔案必須分類排列，按專柜排架管理，排架序列一律從左到右，從上到下。

6.9.2檔案庫房要做到七防，即防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染。

6.9.3庫房門窗的開關(guān)上鎖和鎖匙由專人負(fù)責(zé)保管，除檔案庫房管理人員外，其他人員未經(jīng)同意不得進(jìn)入檔案庫房。

6.9.4檔案庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放雜物，嚴(yán)禁吸煙，要配置滅火器材，要有防蟲、防潮設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查。

6.10檔案的鑒定與銷毀

6.10.1根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T50328），編制工程質(zhì)量記錄檔案的保管期限，其基本原則：

6.10.1.1有長遠(yuǎn)利用價值的檔案應(yīng)永久保存。

6.10.1.2在一定時期內(nèi)有利用價值的檔案，分別為長期（保存期限等于工程的使用壽命）或短期（20年以下）進(jìn)行保存。

6.10.1.3介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。

6.10.2檔案鑒定工作由檔案室負(fù)責(zé)人，按檔案鑒定標(biāo)準(zhǔn)做好檔案的鑒定工作。

6.10.3銷毀檔案必須嚴(yán)格、慎重，經(jīng)過鑒定確認(rèn)無保存價值的檔案，應(yīng)列表編冊，提出銷毀報告，并經(jīng)廣州市建筑集團(tuán)有限公司檔案鑒定小組同意，由公司保密委員會指定專人在場會同銷毀，禁止擅自銷毀檔案。

6.11檔案統(tǒng)計內(nèi)容

6.11.1檔案查閱、借閱、開發(fā)利用登記。

6.11.2檔案銷毀清冊。

7. 資料和記錄管理

7.1在制度實施過程中形成的資料和記錄，按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的要求管理。

7.2記錄

7.2.1 工程竣工歸檔資料審核記錄表JS-09ZL-03/01-2017

1.目的：建立有效的工程質(zhì)量不合格品處理機(jī)制，針對已發(fā)生的質(zhì)量不合格品做好相關(guān)的控制工作；確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用、交付和進(jìn)入下一道工序。

2. 適用范圍：適用于體系運行全過程中所發(fā)生的質(zhì)量不合格品的識別和控制。

3. 相關(guān)文件：廣州市第三建筑工程有限公司體系文件。

4. 定義

4.1不合格品：不能滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品和物資。

4.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

4.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

4.4嚴(yán)重不合格品：工程的質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定(包括工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文)；嚴(yán)重降低工程預(yù)定的安全性或使用性能；對使用期的可靠性有較大影響；影響下一道工序施工；造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)（包括工期、費用等）損失。

4.5一般不合格品：工程、半成品的質(zhì)量特性一般不符合規(guī)定，不會嚴(yán)重降低工程預(yù)定安全性或使用性能，對使用期或下一道工序可能有影響；外觀質(zhì)量用戶不夠滿意，可能造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。

4.6輕微不合格品：工程、半成品的質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定，對工程性能無影響，不會造成信譽(yù)損失。

5.職責(zé)

5.1工程管理部：負(fù)責(zé)對公司材料不合格品進(jìn)行管理，收集公司范圍內(nèi)的材料不合格品的信息，建立材料不合格品臺帳。

5.2質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量不合格品進(jìn)行控制，

5.3分公司：建立分公司事件臺帳；負(fù)責(zé)輕傷事故的調(diào)查、處理；協(xié)助傷亡事故的調(diào)查取證，負(fù)責(zé)組織力量搶救傷員，防止事故的發(fā)展。負(fù)責(zé)對不合格品、不符合進(jìn)行控制，收集工程項目的不合格品、不符合的信息，建立不合格品、不符合臺帳，及時將不合格品、不符合信息反饋公司，對不合格品、不符合進(jìn)行跟蹤和檢查；對一般不合格品（不符合）進(jìn)行評審；組織制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗證。

5.4項目部：負(fù)責(zé)對施工過程不合格品進(jìn)行控制。收集項目部的不合格品信息，建立項目部的嚴(yán)重、一般不合格品臺帳，對不合格品進(jìn)行處理，并及時將不合格品信息反饋分公司。

6. 控制程序

6.1材料的不合格品按《物資管理控制程序》執(zhí)行。

6.2施工過程中的不合格品處置職權(quán)劃分及處置方式

6.2.1項目部在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量員在實物上做標(biāo)識，并列入不合格品臺帳，做好返工記錄。

6.2.2不合格品的處置

1）對于施工過程中的輕微不合格品、一般不合格品，由項目部施工員在現(xiàn)場監(jiān)督糾正，質(zhì)量員對糾正過程進(jìn)行跟蹤、檢查和做好整改情況記錄。

2）項目部發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下令造成該不合格品的班組暫停施工，保護(hù)好現(xiàn)場，并將信息進(jìn)行逐級上報，由質(zhì)量管理部上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

a）質(zhì)量管理部組織分公司、項目部及相關(guān)人員對嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審，由質(zhì)量管理部報請總工程室參加。分公司調(diào)查不合格品產(chǎn)生的實際原因，提出不合格品的處置方式，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求制定糾正、預(yù)防措施。質(zhì)量管理部參與制定糾正、預(yù)防措施。

b）評審記錄：評審后，由項目部根據(jù)評審過程填寫《不合格品評審記錄》，評審記錄應(yīng)明確以下內(nèi)容：

① 不合格品的性質(zhì)   

② 指出不合格品產(chǎn)生的實際原因和潛在原因   

③ 明確處置意見，返工或返修

④ 制定和實施糾正措施的項目和要求。   

c）評審記錄由總工程室審批。

3）由公司部室抽查發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項目部處置后，分公司進(jìn)行驗證，相關(guān)部室進(jìn)行監(jiān)督。

4）監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站發(fā)現(xiàn)的一般不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，項目部要上報分公司，分公司報質(zhì)量管理部；分公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處置，質(zhì)量管理部進(jìn)行監(jiān)督。分公司驗證后再申報以取得認(rèn)可。

5）違反《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第279號）的嚴(yán)重不合格品按該條例執(zhí)行，由分公司制定糾正和預(yù)防措施，并對實施過程進(jìn)行跟蹤、檢查和實施后的驗證；質(zhì)量管理部參與制定糾正和預(yù)防措施，對實施過程進(jìn)行監(jiān)督工作。

 6）對重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)較多的一般和輕微不合格情況，應(yīng)制定糾正或預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

7）發(fā)生重大質(zhì)量事故按照法律、法規(guī)、國家及地方主管部門的要求處理。

8）由于設(shè)計原因造成的不合格品，應(yīng)按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位協(xié)商解決。

9）出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任追究按《施工質(zhì)量控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10）保修期出現(xiàn)的不合格品按照國家和地方法規(guī)及合同約定處理，按《工程質(zhì)量回訪服務(wù)控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3整改、返工、返修

6.3.1輕微不合格品、一般不合格品由項目部質(zhì)量員填寫《整改通知及回復(fù)單》，施工班組按進(jìn)行整改，由項目部質(zhì)量員或施工負(fù)責(zé)人驗證整改結(jié)果。

6.3.2嚴(yán)重不合格品由分公司組織制定處理措施，質(zhì)量管理部參與制定處理措施；分公司按措施向項目部發(fā)出《不合格品返工記錄》進(jìn)行處理，項目部按要求進(jìn)行返工；根據(jù)評審記錄的要求制定的糾正和預(yù)防措施，由分公司進(jìn)行跟蹤。糾正、預(yù)防措施的實施和跟蹤檢查執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

6.3.3返修：施工過程中發(fā)生不合格品，返修前必須經(jīng)甲方、監(jiān)理或設(shè)計單位批準(zhǔn)才能進(jìn)行返修。返修后的工程必須達(dá)到所預(yù)期的使用要求，并得到甲方、監(jiān)理或設(shè)計單位認(rèn)可。

6.3.4不合格品經(jīng)整改、返工或返修后，應(yīng)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗。

6.3.5經(jīng)過返修或可以讓步使用、放行或接受的不合格品，必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。

6.4項目部建立《不合格品臺帳》

6.4.1項目部質(zhì)量員每月初將項目現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量方面的不合格品情況報送分公司。分公司建立《不合格品臺帳》。

6.5各部室、分公司和項目部，對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不能立即整改的不合格品，應(yīng)發(fā)出《整改通知及回復(fù)單》督促整改，由分公司跟蹤項目整改完成情況。

7. 資料和記錄管理

7.1本程序?qū)嵤┻^程中所形成的資料和記錄，按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的要求管理。

7.2 資料和記錄

7.2.1不合格品評審記錄 JS-09ZL-04/01-2017

7.2.2不合格品返工記錄 JS-09ZL-04/02-2017

7.2.3不合格品臺帳 JS-09ZL-04/03-2017

7.2.4整改通知及回復(fù)單 JS-09ZL-04/04-2017

7.2.5施工日記 

⑤目的：實行交付前、后服務(wù)和活動，實施質(zhì)量保修、回訪和維修，征求用戶的反饋，對信息進(jìn)行收集、分析和改進(jìn)，使用戶滿意。

⑥適用范圍：適用于工程完工交付后3個月內(nèi)及工程質(zhì)量保修期內(nèi)的回訪和保修。

⑦相關(guān)文件：廣州市第三建筑工程有限公司體系文件

⑧定義

a)保修：包括保修和保養(yǎng)。

b)保修期內(nèi)的服務(wù)：工程項目竣工驗收或工程質(zhì)量驗收交付使用后，按照合同約定的承包范圍，發(fā)出《工程質(zhì)量保修書》并在保修期限內(nèi)進(jìn)行的回訪和保修工作。

c)回訪：工程完工交付后3個月內(nèi)以及在保修期內(nèi)，聽取顧客對工程質(zhì)量的意見，填寫質(zhì)量相關(guān)活動的記錄。

d)非保修范圍內(nèi)的維修服務(wù)：工程項目在合同范圍規(guī)定保修期以外，雙方協(xié)商確定的維修內(nèi)容。

⑨職責(zé)

a)主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)對服務(wù)過程中的特殊情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對資金投入的審批。

b)總工程師室或副總工程師：負(fù)責(zé)組織制定比較大的質(zhì)量缺陷處理方案，并組織驗收工作。

c)質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)對各分公司編制的《年度工程質(zhì)量回訪計劃》進(jìn)行匯總，負(fù)責(zé)工程完工3個月內(nèi)、保修期內(nèi)服務(wù)工作的管理，負(fù)責(zé)對分公司保修期內(nèi)的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查及信息收集、歸檔。

d)分公司：負(fù)責(zé)收集及歸檔分承包方的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，編制《年度工程質(zhì)量回訪計劃》并上報公司質(zhì)量管理部，組織原項目部按計劃實施回訪。負(fù)責(zé)工程完工、保修、維修服務(wù)全面的跟蹤工作，負(fù)責(zé)督促項目部對用戶的質(zhì)量投訴進(jìn)行檢查、分析及維修。

e)項目部：負(fù)責(zé)保修、維修服務(wù)所有的具體工作，包括：在工程完工3個月內(nèi)向顧客進(jìn)行工程質(zhì)量方面的回訪、在保修期內(nèi)按計劃回訪、處理用戶投訴、質(zhì)量問題的檢查分析、判別質(zhì)量問題的責(zé)任方、提出保修處理方案及維修等。

⑩控制程序

a)工程移交和移交期間的防護(hù)

i.項目部負(fù)責(zé)在工程移交前制定移交計劃，包括工程移交的內(nèi)容、時間、有關(guān)資料、參加人員和程序；

ii. 項目部編制和落實移交期間的防護(hù)計劃，包括移交期間的防護(hù)內(nèi)容、技術(shù)措施和人員要求等。

iii. 屬于未辦理整體工程驗收，但發(fā)包方提早使用的項目或部位，項目部必須做好移交工作，辦理移交手續(xù)，并做好記錄。工程移交記錄的原件交質(zhì)量管理部歸檔。

b)保修

i. 房屋建筑工程質(zhì)量保修書

1.房屋建筑工程質(zhì)量保修書的編制依據(jù)為：《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》和相關(guān)工程合同的約定。

2.工程質(zhì)量驗收或竣工驗收前，項目部向分包方索取《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，然后交分公司，分公司收集齊所有分包方的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》后，填寫對建設(shè)單位的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，并做好與建設(shè)單位的簽收工作。保修書簽定后，實施保修承諾。

3. 如果確屬分包方的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》不能及時收回，由分公司向質(zhì)量管理部提出書面申請后，分公司填寫對建設(shè)單位的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》。未收回的分包方的《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》由分公司及時補(bǔ)充收回、歸檔。

4. 如屬建設(shè)單位平衡分包，但在公司總承包范圍內(nèi)的分包工程，在質(zhì)量驗收和協(xié)議書簽訂過程明確分包工程的保修責(zé)任。

5. 所有分包工程的保修期限必須符合法律、法規(guī)和相關(guān)其他要求。

6.質(zhì)量管理部和分公司分別建立《工程質(zhì)量保修書》的臺帳。

ii.分公司負(fù)責(zé)工程保修的人員，根據(jù)建設(shè)部令第80號文《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》和相關(guān)工程合同的約定，確認(rèn)分包方的工程保修責(zé)任的履行情況，并在分包工程結(jié)算書上簽字。

iii. 質(zhì)量投訴和保修處理

1.接到工程質(zhì)量投訴后，分公司組織原項目部等相關(guān)人員提請總工程師室、質(zhì)量管理部對該工程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查鑒定，實施服務(wù)工作。

2.主管領(lǐng)導(dǎo)對服務(wù)過程中的特殊情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，對需要資金投入的維修、保修項目，由質(zhì)量管理部或分公司提出申請，主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。

3.一般質(zhì)量缺陷由分公司提出處理意見，并跟蹤處理。

4.如屬施工原因造成的，分公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)項目部實施保修。

5. 經(jīng)分析屬質(zhì)量通病，要制定糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

6.屬特殊過程的質(zhì)量問題，要加強(qiáng)調(diào)研，吸取教訓(xùn)、改進(jìn)施工工藝。

7.比較大的質(zhì)量缺陷，由總工程師室提出處理方案，有關(guān)項目部制定具體維修辦法后執(zhí)行。其處理方案的維修辦法，要闡述對環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方面所采取的措施。

c)工程質(zhì)量回訪

i.工程完工質(zhì)量回訪

6.3.1.1工程完工/竣工驗收后3個月內(nèi)，項目部負(fù)責(zé)向建設(shè)單位進(jìn)行工程質(zhì)量情況的回訪，填寫《工程完工質(zhì)量回訪單》完成回訪，其回訪單送分公司、質(zhì)量管理部一份歸檔。

6.3.1.2 分公司根據(jù)《工程完工質(zhì)量回訪單》建設(shè)單位意見欄目的意見進(jìn)行工程完工3個月內(nèi)顧客滿意度的統(tǒng)計分析，并填寫《顧客滿意度匯總表》送質(zhì)量管理部一份。

6.3.1.3工程質(zhì)量回訪應(yīng)收集的信息：工程是否出現(xiàn)屋面滲漏、墻面滲水、衛(wèi)生間滲水、墻身裂縫等情況，門窗開啟、門窗扇五金的質(zhì)量情況，用電、用水情況等；以及出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理情況。

 ii.工程保修期內(nèi)用戶回訪

6.3.2.1分公司根據(jù)建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》和相關(guān)工程合同的約定及竣工臺帳，于每年初編制《年度工程質(zhì)量回訪計劃》，送一份給質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)歸檔和發(fā)布公司的《年度工程質(zhì)量回訪計劃》，質(zhì)量管理部和分公司應(yīng)分別建立工程質(zhì)量回訪情況登記臺帳。

6.3.2.2分公司按《年度工程質(zhì)量回訪計劃》，組織原項目部人員實施保修期內(nèi)的工程項目質(zhì)量回訪，不少于一次，并填寫《用戶回訪記錄》完成回訪其記錄送一份給質(zhì)量管理部歸檔。再按《用戶回訪記錄》建設(shè)單位意見欄目的意見進(jìn)行顧客滿意度的統(tǒng)計分析，并填寫《顧客滿意度匯總表》質(zhì)量管理部一份。

6.3.2.3質(zhì)量回訪應(yīng)收集的信息：質(zhì)量情況（發(fā)包方、用戶對工程的評價）；工程的使用效果；保修及時性；保修成效等。

iii.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)接待有關(guān)工程質(zhì)量方面的用戶來訪、來信、來電投訴等，收集服務(wù)信息，并及時反饋分公司和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

d)非保修范圍（保修期以外）內(nèi)的維修，包括在保修以外雙方協(xié)商確定的維修內(nèi)容。

 i. 工程項目保修期以外出現(xiàn)質(zhì)量問題需要維修的，質(zhì)量管理部接到用戶的來訪、來信、來電等信息時，將情況及時反饋分公司和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

ii. 分公司組織項目部人員進(jìn)行實地調(diào)查和資料分析，將情況報質(zhì)量管理部和主管領(lǐng)導(dǎo)。

iii.經(jīng)評審后，如果需要組織維修，分公司對需要資金投入的維修提出申請，并與甲方協(xié)商，落實相應(yīng)的資金和維修配合，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)和批準(zhǔn)后實施。

iv.分公司接到維修通知時，提出處理方案后，制定具體維修辦法并及時組織施工人員在約定期限內(nèi)進(jìn)行維修。

e)合同約定的其他服務(wù)，包括施工企業(yè)在合同中承諾的項目試生產(chǎn)或運行中的配合服務(wù)、培訓(xùn)等其他服務(wù)，分公司和項目部按合同要求執(zhí)行。

f)維修完成后，經(jīng)分公司初驗后，報請質(zhì)量管理部及建設(shè)單位進(jìn)行驗收。用戶在《服務(wù)意見反饋單》上簽證，項目部做好工程維修記錄，將《工程維修登記卡》交回質(zhì)量管理部歸檔。

g)維修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

h)質(zhì)量管理部根據(jù)分公司每年回訪、保修及服務(wù)的具體實施情況報告匯總上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并將工程質(zhì)量回訪服務(wù)情況作為管理評審的輸入。

?資料和記錄

a)工程質(zhì)量保修書

b)工程完工質(zhì)量回訪單JS-09ZL-06/01-2017

c)年度工程質(zhì)量回訪計劃JS-09ZL-06/02-2017

d)用戶回訪記錄 JS-09ZL-06/03-2017

e)工程維修登記卡 JS-09ZL-06/04-2017

f)服務(wù)意見反饋單 JS-09ZL-06/05-2017

g)顧客滿意度匯總表JS-06SG-07/02-2017

h)服務(wù)檔案

8.目的：通過明確公司的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)（下稱“創(chuàng)優(yōu)”）工作流程，積極開展創(chuàng)精品工程活動，以提高企業(yè)的建設(shè)質(zhì)量管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力，提高企業(yè)激烈市場競爭中的誠信，為企業(yè)帶來良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

9. 適用范圍：合同約定工程質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)優(yōu)的工程，經(jīng)公司確定納入創(chuàng)優(yōu)計劃的工程，或由分公司推薦有條件申報創(chuàng)優(yōu)經(jīng)公司確認(rèn)的工程。

10.相關(guān)文件：

10.1關(guān)于調(diào)整公司《創(chuàng)精品工程獎罰細(xì)則》的通知（建集三建[2012]71號）

10.2廣州市第三建筑工程有限公司質(zhì)量體系文件

10.3《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

10.4《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）以及各專業(yè)驗收規(guī)范。

10.5《建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50375-2006）

10.6國家、省、市建筑、市政、裝飾裝飾協(xié)會頒布的創(chuàng)優(yōu)相關(guān)文件

11. 定義

11.1優(yōu)質(zhì)工程：建筑工程質(zhì)量在滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的合格基礎(chǔ)上，經(jīng)過評價在結(jié)構(gòu)安全、使用功能、環(huán)境保護(hù)等內(nèi)在質(zhì)量、外表實物質(zhì)量及工程資料方面，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)的建筑工程。

12.職責(zé)

12.1總工程師室：負(fù)責(zé)審核工程項目創(chuàng)優(yōu)計劃、各項質(zhì)量技術(shù)措施方案及公司的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，并指導(dǎo)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的貫徹和實施，負(fù)責(zé)相應(yīng)的外部聯(lián)系工作。

12.2質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)制定和落實公司的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，根據(jù)新增工程調(diào)整創(chuàng)優(yōu)滾動計劃；貫徹實施公司創(chuàng)優(yōu)工作的要求，組織質(zhì)量管理的日常指導(dǎo)和督促工作，貫徹和實施樣板引路制度；負(fù)責(zé)落實創(chuàng)優(yōu)工程獎罰措施。

12.3辦公室：負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)工程評審跟蹤相應(yīng)的接待工作。

12.4經(jīng)營部：負(fù)責(zé)跟蹤創(chuàng)優(yōu)工程的分包合同簽訂的質(zhì)量目標(biāo)確定工作。

12.5分公司：負(fù)責(zé)推薦創(chuàng)優(yōu)工程，執(zhí)行公司的創(chuàng)優(yōu)計劃，創(chuàng)優(yōu)工作中的各種施工資源調(diào)控、過程組織、跟蹤、管理及協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)跟蹤創(chuàng)優(yōu)工程的申報、過程評審和最終評審工作，組織創(chuàng)優(yōu)工程評審前的相應(yīng)資料整理、工程實物評審的準(zhǔn)備工作和評審工作。

12.6項目部：負(fù)責(zé)整個項目創(chuàng)優(yōu)的總體部署和施工協(xié)調(diào)，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)實施施工過程的全面管理工作。

13. 管理要求

13.1創(chuàng)優(yōu)工程施工前的準(zhǔn)備工作

13.1.1實施創(chuàng)優(yōu)的工程，經(jīng)營部應(yīng)在承包合同中明確質(zhì)量目標(biāo)以及各方責(zé)任，簽訂分包合同時，質(zhì)量目標(biāo)最低標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與總承包合同的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)。

13.1.2質(zhì)量管理部每年年初依據(jù)合同的要求、公司實際工程的情況，編制年度的創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，經(jīng)過各分公司的確認(rèn)，報總工程師室審核。

13.1.3分公司組織創(chuàng)優(yōu)工程責(zé)任狀的簽訂，具體按《關(guān)于調(diào)整公司<創(chuàng)精品工程獎罰細(xì)則>的通知》（建集三建[2012]71號）執(zhí)行。

13.1.4開工前，項目部制定工程創(chuàng)優(yōu)的質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃、各項質(zhì)量技術(shù)措施方案，確定工程的檢查重點、創(chuàng)優(yōu)實施要點；開工后，分公司組織對項目質(zhì)量分階段進(jìn)行考核，確保各過程按創(chuàng)優(yōu)工程的標(biāo)準(zhǔn)實施。

13.1.5針對建設(shè)工程單件性復(fù)雜性的特點，項目部須嚴(yán)格按照建設(shè)程序的先后次序進(jìn)行組織、管理、實施全程監(jiān)控，體現(xiàn)在公司的過程方法的管理原則，確保建造出優(yōu)質(zhì)工程。

13.1.6在會審前必須認(rèn)真熟悉圖紙，考慮細(xì)部節(jié)點是否符合《廣東省住宅工程質(zhì)量通病防治技術(shù)措施二十條》的要求，以及規(guī)范的規(guī)定，在會審中把好滿足創(chuàng)優(yōu)要求的第一關(guān)。

13.1.7分公司按上級部門規(guī)定，組織創(chuàng)優(yōu)工程的申報工作，報質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總并向上級部門申報備案。

13.2創(chuàng)優(yōu)工程過程管理

13.2.1創(chuàng)優(yōu)工程的實物質(zhì)量管理

13.2.1.1項目部設(shè)立質(zhì)量管理人員，對重點部位、關(guān)鍵工序建立質(zhì)量管理點，各層級各類人員嚴(yán)格執(zhí)行本工種崗位質(zhì)量責(zé)任制，每月定期進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，對整體質(zhì)量實行全方位的控制，使項目部管理人員主動把創(chuàng)樣板的意識真正貫徹到實際施工過程中。

13.2.1.2分公司組織按照創(chuàng)精品工程的質(zhì)量目標(biāo)，對分項分部及各細(xì)節(jié)進(jìn)行策劃，制定高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來實現(xiàn)單位工程的最終質(zhì)量目標(biāo)。

13.2.1.3落實工程樣板引路實施細(xì)則，落實樣板項（間）引路，以點帶面，推動全面質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，具體按《施工質(zhì)量控制程序》。

13.2.1.4材料質(zhì)量和工程實體質(zhì)量是工程質(zhì)量好環(huán)的重要保障，項目部對所需的原材料、半成品、構(gòu)配件、實體進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制，在材料進(jìn)場前，要按相關(guān)要求實行材料進(jìn)場檢驗，確保材料、構(gòu)件滿足規(guī)范、設(shè)計、合同要求；跟蹤好第三方的實體檢測工作。

13.2.1.5分公司資料員負(fù)責(zé)跟蹤工程實體檢測情況，對出現(xiàn)不符合要求的現(xiàn)象，及時反饋，項目部積極配合處理；經(jīng)項目部處理后，沒有達(dá)到相應(yīng)要求的不符合，由分公司技術(shù)副經(jīng)理組織處理。

13.2.1.6優(yōu)質(zhì)工程的外觀觀感主要看細(xì)部以及最終收口觀感美觀與否，在施工前期，項目部應(yīng)結(jié)合《廣東省住宅工程質(zhì)量通病防治技術(shù)措施二十條》，掌握和根據(jù)不同材料的性能特點，預(yù)見性地統(tǒng)一建筑物各部位裝飾裝修細(xì)部的做法，分公司主動介入細(xì)部做法的策劃工作。

13.2.1.7項目現(xiàn)場張掛各種細(xì)部處理較好的圖片，使有直觀的感性認(rèn)識，達(dá)到提高工人創(chuàng)優(yōu)意識的效果。

13.2.1.8項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）及時組織各分部工程的驗收工作，分公司技術(shù)副經(jīng)理做好跟蹤工作。

13.2.1.9工程結(jié)構(gòu)評優(yōu)、國家、省、市樣板評選前，分公司應(yīng)按協(xié)會相關(guān)評分表進(jìn)行事前評分、整改，看是否違反強(qiáng)制性條文。

13.2.2工程技術(shù)資料管理

13.2.2.1為了確保工程資料實現(xiàn)齊全完整及填寫規(guī)范、及時，項目必須在開工施工前制訂詳細(xì)的工程技術(shù)資料管理方案，確定工程施工過程各專業(yè)中形成的資料內(nèi)容，明確各種資料表格的填寫要求、資料檢查及收集整理的責(zé)任人，使工程資料的管理規(guī)范化，并能貫穿于整個工程施工管理全過程。

13.2.3工程的檢驗與檢測、施工過程記錄等工程資料收集整理編寫與工程同步，加強(qiáng)過程中的資料，做到資料完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時、有效。

13.2.4分公司資料員組織創(chuàng)優(yōu)工程每個分部工程資料的審核工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，盡量將資料的問題在過程中進(jìn)行處理，并及時組織資料整理工作，為分部驗收做好準(zhǔn)備。

13.2.5對專業(yè)分包單位的管理

13.2.5.1經(jīng)營部在分包合同中明確創(chuàng)優(yōu)工程分包單位的工程實物與資料管理的相應(yīng)的責(zé)任與配合工作。

13.2.5.2建立分包單位的評審制度、定期考核制度，全面對分包方的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明、資料管理進(jìn)行監(jiān)督與管理，具體按《分包管理制度》執(zhí)行。

13.2.5.3分公司、項目部根據(jù)工程特點協(xié)助各分包單位建立符合合同及總承包單位要求的質(zhì)量保證體系，明確分包工程的質(zhì)量目標(biāo)，要求各分包單位嚴(yán)格按其質(zhì)量保證體系進(jìn)行運轉(zhuǎn)。

13.2.5.4分包工程應(yīng)制定工程樣板創(chuàng)優(yōu)工作計劃，工程樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及實施方案，并檢查其施工質(zhì)量。

13.2.5.5做好對分承包方施工質(zhì)量的監(jiān)控外，項目部組織好對分包工程質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋與處理。

13.2.5.6分公司、項目部資料員加強(qiáng)監(jiān)控分包工程資料的策劃、收集、整理工作，避免分包資料不齊全而影響單位工程的資料審查。

13.2.5.7項目部積極配合組織與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、分包單位定期舉行協(xié)調(diào)會議，使各分包單位進(jìn)一步明確施工順序和責(zé)任，重點突出各專業(yè)協(xié)調(diào)對施工的重要性，使分包單位的問題在過程施工中進(jìn)行解決。

13.2.5.8創(chuàng)優(yōu)工程竣工驗收前，項目部資料員主動組織收集整理各分包單位的工程驗收資料，分公司資料員做好檢查工作，質(zhì)量管理部做好竣工前資料收集整理的監(jiān)督工作。

13.2.6質(zhì)量管理部貫徹落實創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，日常按工程的進(jìn)度分階段組織工程實物和資料的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作，及時了解創(chuàng)優(yōu)工程過程出現(xiàn)的問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。

13.2.7總工程師室做好創(chuàng)優(yōu)工程過程管理的指導(dǎo)工作，做好相應(yīng)文件、規(guī)范落實指導(dǎo)工作，及時配合處理創(chuàng)優(yōu)過程存在的較大問題。

13.3工程預(yù)驗收、驗收工作按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。

13.4創(chuàng)優(yōu)申報程序

13.4.1有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程在開工階段辦理廣州市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎開工申報，申報應(yīng)當(dāng)在辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)后十五日內(nèi)向廣州市建筑業(yè)聯(lián)合會遞交資料。

13.4.2工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量評優(yōu)是廣州市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎結(jié)構(gòu)階段的評選，屬于評選工作的一部分，工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量初評小組對申報工程的基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)施工階段各安排不少于兩次的檢查，檢查內(nèi)容包括結(jié)構(gòu)實體抽測、實量、現(xiàn)場查閱施工技術(shù)資料。未參加結(jié)構(gòu)質(zhì)量評優(yōu)或結(jié)構(gòu)質(zhì)量評優(yōu)通不過，不能參加廣州市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎的評選，分公司必須跟蹤好創(chuàng)優(yōu)工程的結(jié)構(gòu)評優(yōu)，為工程評審做好準(zhǔn)備。

13.4.3市樣板工程評選階段：每年的1月中旬，廣州市建筑業(yè)聯(lián)合會將下發(fā)評優(yōu)文件，申報工程為上一年度內(nèi)竣工驗收的工程。申報單位必須填寫《廣州市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎推薦表》及遞交申報材料。

13.4.4外地的創(chuàng)優(yōu)工程嚴(yán)格按相關(guān)的要求進(jìn)行申報。

13.4.5評優(yōu)工程否決項目

13.4.5.1地基及樁基工程：地基承載力、復(fù)合地基承載力及單樁豎向抗壓承載力未符合要求；

13.4.5.2結(jié)構(gòu)工程：混凝土結(jié)構(gòu)工程實物鋼筋保護(hù)層厚度、鋼結(jié)構(gòu)工程焊縫內(nèi)部質(zhì)量及高強(qiáng)度螺栓連接副緊固質(zhì)量未符合要求；

13.4.5.3安裝工程：給水排水及采暖工程承壓管道、設(shè)備水壓試驗；電氣安裝工程接地裝置、防雷裝置的接地電阻測試；通風(fēng)與空調(diào)工程通風(fēng)管道嚴(yán)密性試驗；電梯安裝工程電梯安全保護(hù)裝置測試、智能建筑工程系統(tǒng)檢測等未符合要求。

13.4.5.4創(chuàng)優(yōu)工程出現(xiàn)與否決項目有關(guān)的問題，由項目部負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)副經(jīng)理進(jìn)行全面跟蹤與解決。

13.4.6省樣板工程評選階段

13.4.7存在以下問題的創(chuàng)優(yōu)工程，建議考慮不予申報優(yōu)質(zhì)工程：

13.4.7.1各專業(yè)的材料（設(shè)備）檢測報告、施工試驗、實體檢測報告中最終結(jié)論不符合規(guī)范要求的工程項目；

13.4.7.2地基承載力、復(fù)合地基承載力及單樁豎向抗壓承載力沒有達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求的工程項目；

13.4.7.3樁基檢測報告中最終結(jié)論有三、四類樁的工程項目；

13.4.7.4地下室、外墻、屋面及地面有滲漏現(xiàn)象的工程項目；

13.4.7.5超過標(biāo)準(zhǔn)的不均勻沉降的工程項目；

13.4.7.6超過規(guī)范規(guī)定的結(jié)構(gòu)裂縫的工程項目；

13.4.7.7混凝土墻、梁、柱等主體結(jié)構(gòu)曾加固補(bǔ)強(qiáng)的工程項目；

13.4.7.8有違反強(qiáng)制性條文的工程項目。

13.5創(chuàng)優(yōu)工程的評審

13.5.1總工程師室、質(zhì)量管理部、分公司做好工程申報評審的評價工作，對有條件申報評審的工程進(jìn)行檢查，評價推薦可申報評審的工程，并向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋確定；質(zhì)量管理部組織好申報評審工作。

13.5.2質(zhì)量管理部組織分公司、項目部對已申報評審的工程進(jìn)行全面的工程實物和資料的檢查，總工程師室進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、列出存在問題的清單，并及時跟蹤。

13.5.3分公司組織項目部按創(chuàng)優(yōu)工程評審文件的相關(guān)要求，組織工程實物修執(zhí)和資料完善工作，總工程師室、質(zhì)量管理部組織好指導(dǎo)、跟蹤監(jiān)督與溝通工作。

13.5.4總工程師室做好外部聯(lián)絡(luò)工作。

13.5.5分公司和項目部積極配合評審現(xiàn)場的如下工作：

13.5.5.1工程簡介及幻燈片制作，送總工程師室、質(zhì)量管理部審核；

13.5.5.2現(xiàn)場會議室的準(zhǔn)備；

13.5.5.3評審過程工具配備；

13.5.5.4做好評審專家的引路配合工作；

13.5.5.5做好評審過程的記錄。

13.5.6辦公室做好創(chuàng)優(yōu)評審過程的用車、會場布置、會議組織等接待配合工作。

13.6總工程師室、質(zhì)量管理部組織分公司和項目部對工程的創(chuàng)優(yōu)工作進(jìn)行總結(jié)，提出存在的問題和改進(jìn)的措施。

13.7創(chuàng)優(yōu)工程的獎罰具體按《關(guān)于調(diào)整<公司創(chuàng)精品工程獎罰細(xì)則>的通知》（建集三建[2012]71號）執(zhí)行。

14. 資料和記錄管理

14.1本程序?qū)嵤┻^程中所形成的資料和記錄，按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》的要求管理。

14.2資料和記錄

14.2.1各階段的檢查記錄

14.2.2申報、評審表