關于番禺區2018年度審計整改工作情況的報告

　　一、審計工作總體情況

　　2018年，區政府組織完成對區本級財政管理和決算草案、行政事業單位部門預算執行和其他財政收支、鎮（街）財政收支、區屬公有企業財務收支、資源環境、民生等28個項目進行了審計，共涉及31個單位，查出違規及損失浪費問題金額1503.69萬元，管理不規范問題金額113426.63萬元。

　　二、審計查出問題整改情況

　　2018年度審計查出問題147個，其中143個問題已按要求整改完畢，占全部問題的97.3%；已上繳財政金額1503.81萬元，通過調賬或歸還原渠道等方式整改問題金額4202.18萬元。

　　（一）區本級財政管理及決算草案方面

　　審計要求整改的問題有8個，涉及金額94914萬元，主要問題涉及預算編制和執行、本級財政周轉金管理、財政專戶清理、股權投資核算、預備費使用、預算穩定調節基金動用、多計提農田水利建設資金和教育資金計提和未及時足額上繳統籌資金上繳等方面。

　　所涉及單位已全部完成整改。

　　（二）行政事業單位部門預算執行和其他財政收支方面

　　審計要求整改的問題有87個，涉及金額8820.46萬元，主要問題涵蓋了預算管理、資產管理、政策執行和會計基礎工作等方面。

　　所涉及的單位完成85個問題整改，完成率97.7%，涉及金額8785.29萬元。

　　未完成整改的問題有2個，涉及金額35.17萬元，涉及單位2個。主要問題是：因部分聘用人員已退休或離職，沒有聯絡上，未能全部完成節日慰問費用開支超限額2.72萬元的清退；因歷史遺留問題，長期掛賬往來款32.45萬元仍未清理。

　　對未清退完畢的款項，所涉及的單位正抓緊聯絡退休人員和離職人員落實；對未清理的往來款掛賬，所涉及的單位將結合業務工作繼續推進清查清理。

　　（三）鎮街財政收支方面

　　審計要求整改的問題有31個，涉及金額8420.51萬元，主要問題包括工程管理、資產管理、費用列支、相關政策執行和會計核算等方面。

　　所涉及的單位采取多種措施進行整改，已完成整改的問題29個，完成率91%，涉及金額6582.60萬元。

　　部分完成整改的問題2個，未完成整改部分金額為1837.91萬元，涉及單位1個。主要問題是：1個鎮政府因財政困難，在屬下公司列支費用1357.05萬元中仍有1157.05萬元未歸還；因歷史遺留問題，長期掛賬往來款1459.27萬元中還有680.86萬元未清理。

　　下階段整改落實措施：對所欠屬下公司的費用，涉及的鎮政府計劃五年內償還剩余所欠費用；對未清理完畢的往來賬，涉及的鎮政府已梳理其中一部分相關情況，提出解決方案，另一部分則待工程結算后再清理。

　　（四）國有企業方面

　　審計要求整改的問題有4個，涉及金額3191.4萬元，主要問題包括財務管理、國有資本收益申報；扶貧資金監管等。

　　所涉及的單位已全部完成整改工作。

　　（五）資源環境方面

　　審計要求整改的問題有2個，均為非金額問題，包括工程和財務管理方面。

　　所涉及單位已全部完成整改。

　　（六）民生方面

　　2018年民生審計為養老大配餐項目。審計要求整改的問題15個，均為非金額問題，主要問題涉及調查、宣傳推廣、飯堂管理、手續完善、服務質量和資金安排及使用效果效益等方面。

　　所涉及的單位已全部完成整改。

　　（七）國家和省重大政策措施落實方面

　　審計要求整改的問題有3個，涉及金額177.04萬元，涉及單位2個，主要問題包括專項資金使用和結余資金管理兩個方面。

　　所涉及的單位已全部完成整改。

　　（八）審計移送事項的處理情況

　　審計移送有關部門處理的問題線索7件，已全部按規定作出處理。

　　三、審計整改工作存在的問題和下一步工作計劃

　　個別問題在執行期滿后仍未完成整改。包括：往來賬未清理完畢問題，主要是時間較久遠和工作人員變動，查找原因困難，需時較長；款項未全部清退完畢問題，主要是受相關單位財力不足、人員退休離職等因素影響，落實整改也需要較長時間。

　　對上述仍未完成整改的事項，區政府將繼續加強跟蹤督辦，督促責任單位認真制定整改方案、細化整改任務，并及時公告審計查出問題的整體落實情況，確保全面完成整改。